各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)向麻步鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議報告《關(guān)于麻步鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案）的報告》，請予審議，并請各位列席會議的同志提出意見和建議。

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，麻步鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞當(dāng)年財政目標任務(wù)，以構(gòu)建現(xiàn)代公共財政制度為核心，積極發(fā)揮財政職能作用，鞏固鄉(xiāng)村振興，從嚴控制一般性支出，強化財政預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效率，優(yōu)先保障民生事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮政策穩(wěn)定器的積極效應(yīng)，有力地支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)穩(wěn)定、健康、持續(xù)發(fā)展，基本完成了年初各項財政目標任務(wù)。現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

（一）2024年財政收入完成情況

2024年共完成財政預(yù)算收入9719.50萬元；其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8974.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入745.35萬元。

（二）2024年財政支出情況

2024年共完成一般預(yù)算支出9719.50萬元。項目（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類）支出，其中：基本支出3462.34萬元、項目支出6257.15萬元。項目（按功能分類）支出，其中：1、一般公共服務(wù)支出2092.98萬元；2、公共安全支出110.97萬元；3、科學(xué)技術(shù)支出13.79萬元；4、文化旅游體育與傳媒支出15.36萬元；5、社會保障和就業(yè)支出366.12萬元；6、衛(wèi)生健康支出159.91萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1838.55萬元；8、農(nóng)林水支出3882.07萬元；9、交通運輸支出101.76萬元；10、自然資源海洋氣象等支出553.69萬元；11、住房保障支出171.16萬元；12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43.00萬元；13、其他支出370.14萬元。

從預(yù)算收支運行情況來看，2024年我鎮(zhèn)財政總體運行平穩(wěn)，做到了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點項目實施”的支出要求，同時也存在不容忽視問題：經(jīng)濟發(fā)展及社會穩(wěn)定等管理公共事務(wù)沒有相應(yīng)的經(jīng)費保障，人員經(jīng)費以及社保、醫(yī)保、住房公積金等剛需支出逐年增長，預(yù)算超支因素增多，財政支出缺口持續(xù)增大。

二、2024年主要財政工作

回顧2024年我鎮(zhèn)財政工作，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

1.統(tǒng)籌財政資金，深化財政管理體制改革

2024年繼續(xù)執(zhí)行縣鄉(xiāng)財政體制結(jié)算規(guī)定，本輪體制實行“收入上繳、支出核定、保障基本、自求平衡”的原則。嚴格按規(guī)定組織非稅收入繳庫，全年財政收入較上年穩(wěn)中有升，為統(tǒng)籌推進保障民生和經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。

2.強化資金監(jiān)管，完善財政制度建設(shè)體系

依托財政資金監(jiān)管系統(tǒng)，常態(tài)化做好對總預(yù)算、村“三資”、惠民補貼的月度、季度監(jiān)管；做好銜接資金和統(tǒng)籌整合項目資金事前、事中、事后監(jiān)管；嚴格預(yù)算收支兩條線，按時報送財政資金監(jiān)管臺賬和月報表，形成監(jiān)督有痕、管理有序的資金安全網(wǎng)。

3.嚴格項目資金管理，保障銜接資金安全

2024年我們按照要求，嚴格執(zhí)行專項資金規(guī)范化管理，賬戶專設(shè)，專款專用，按規(guī)定程序撥付使用，嚴格執(zhí)行政策，手續(xù)完備，賬務(wù)處理及時，按月對賬，按序時完成支出進度，積極配合上級部門做好銜接資金專項資金審計與督查。

4.確?；菝褓Y金有效，保障民生民心工程

2024年繼續(xù)落實各項惠農(nóng)政策，持續(xù)強化民生保障。2024年1-12月我鎮(zhèn)通過“一鍵直達”系統(tǒng)打卡發(fā)放各類補貼、補助等各類資金949.22萬元，惠及全鎮(zhèn)3875人次，在補貼資金發(fā)放過程中，認真核對修改農(nóng)戶動態(tài)信息，確保資金發(fā)放準確、及時。2024年我鎮(zhèn)共申報村級公益事業(yè)一事一議財政獎補項目4個，經(jīng)村申報、鎮(zhèn)審核、縣批準實施4個項目預(yù)算投資額604萬元，獲上級補助資金346萬元，項目建設(shè)運行良好，有效得改善了項目實施村居群眾的生產(chǎn)、生活條件。

5.做好支出管理 硬化預(yù)算約束

嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，定期審核財務(wù)支出，壓縮一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，努力降低行政成本；強化監(jiān)督檢查，嚴格支出程序，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排和調(diào)度財政資金。

總體來說，2024年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)有序，預(yù)算保障能力增強。這得益于鎮(zhèn)黨委、政府積極向上爭取項目扶持、壓縮一般性開支、統(tǒng)籌調(diào)度資金安排，也離不開鎮(zhèn)村工作人員的共同努力；但我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村日常運轉(zhuǎn)面臨較多困難；人員經(jīng)費、民生保障、環(huán)境治理等剛性支出不斷增長，收支矛盾較上年更加突出；財務(wù)制度執(zhí)行尚需進一步加強，預(yù)算管理任務(wù)艱巨等。針對以上問題必須采取行之有效的措施，努力加以解決,也懇請各位代表一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

三、2025年財政預(yù)算安排(草案)

2025年，我鎮(zhèn)預(yù)算編制和財政工作將堅持以黨的二十大及二十屆二中、三中全會精神為指引，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，強化預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加強財會監(jiān)督、嚴肅財經(jīng)紀律，不斷提高財政資金使用效益。根據(jù)上級財政部門對2025年預(yù)算編制要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，將所有財力全部納入鎮(zhèn)財政預(yù)算管理，按照“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”順序，科學(xué)合理安排預(yù)算資金支出，細化預(yù)算編制內(nèi)容，確?；具\轉(zhuǎn)和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。嚴格2025年財政國庫集中支付改革，硬化預(yù)算約束，各項支出有計劃均衡支付。

按照以上要求，結(jié)合我鎮(zhèn)工作總體思路和2025年部門預(yù)算會商情況，提出如下草案，請予審議。

（一）、2025年財政預(yù)算收入安排

2025年鎮(zhèn)級財政按照“收入上繳、支出核定、保障基本、自求平衡”的財政體制管理；我鎮(zhèn)級財政收入計劃按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定和社會事業(yè)發(fā)展的需要，2025年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入9800萬元。

（二）、2025年財政預(yù)算支出安排

2025年一般公共預(yù)算安排支出9864萬元；項目（按功能分類執(zhí)行）支出，其中：1、一般公共服務(wù)支出2100萬元；2、公共安全支出110萬元；3、科學(xué)技術(shù)支出15萬元；4、文化旅游體育與傳媒支出20萬元；5、社會保障和就業(yè)支出370萬元；6、衛(wèi)生健康支出160萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1850萬元；8、農(nóng)林水支出3890萬元；9、交通運輸支出100萬元；10、自然資源海洋氣象等支出555萬元；11、住房保障支出172萬元；12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬元；13、其他支出479萬元。

（三）、2025年財政工作重點

2025年，我們將在確保全面完成財政收支預(yù)算任務(wù)的基礎(chǔ)上，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，適應(yīng)財政改革發(fā)展需要，繼續(xù)做好以下幾個方面的工作。

1、注重“開源”，提高財政保障能力。依靠國家實施鄉(xiāng)村振興計劃的政策支持，培植財源，擴大招商引資力度。打造“紅色+綠色”鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，發(fā)展電商經(jīng)濟，更加積極主動向上爭取產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，用于“三農(nóng)”和鄉(xiāng)村振興建設(shè)發(fā)展。盤活存量資產(chǎn)，合理統(tǒng)籌安排轉(zhuǎn)移支付資金。

2、注重“節(jié)流”，提高資金使用效益。確保完成全年財政收支任務(wù)，繼續(xù)貫徹落實保工資、保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)的“三?！比蝿?wù)，推行經(jīng)費支出精細化管理，細化預(yù)算項目支出。重點加強對工程建設(shè)項目的監(jiān)管，缺口資金的控制。堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊安排預(yù)算，加大“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等非剛性、非重點支出壓減力度，取消不必要項目支出，保障產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金的需要。

3、注重“規(guī)范”，提高財政管理水平。進一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，定期完成我鎮(zhèn)各項財政資金監(jiān)管，完善政府采購管理，提高采購資金節(jié)約率。嚴格執(zhí)行財政預(yù)算一體化的國庫集中支付管理，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，防范金融風(fēng)險。

4、注重“民生”，確?；菝裾呗鋵?。確保建設(shè)類民生工程按時、按質(zhì)、按量建設(shè)為優(yōu)質(zhì)工程、放心工程。對惠民補助類資金確保足額安全及時發(fā)放到受益戶手中，力爭全年無差錯，為麻步發(fā)展貢獻力量。

各位代表，回望 2024 年財政工作穩(wěn)中有進，較好完成了各項工作任務(wù)。寄往 2025 年財政工作，使命光榮，責(zé)任重大，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng)，攻堅克難，精打細算，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，認真落實本次會議決議，確保完成全年各項目標任務(wù)，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展作出新的更大貢獻。

麻步鎮(zhèn)人民政府

2025年4月25日